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崗位職責(zé)
一、內(nèi)控體系建設(shè)與完善
1、深入了解公司地產(chǎn)、商業(yè)、物業(yè)各業(yè)務(wù)板塊流程，牽頭制定并持續(xù)優(yōu)化財務(wù)內(nèi)部控制管理制度、流程及標(biāo)準(zhǔn)，更新風(fēng)險地圖與內(nèi)部控制規(guī)范，確保內(nèi)控體系與公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)發(fā)展相適配。
2、組織各部門開展內(nèi)控自查工作，定期進行全面檢查，監(jiān)督制度在實際業(yè)務(wù)中的落地執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題。
二、審計計劃執(zhí)行
1、依據(jù)公司年度經(jīng)營計劃與風(fēng)險評估結(jié)果，制定詳盡的年度內(nèi)部審計計劃，涵蓋財務(wù)審計、業(yè)務(wù)流程審計、采購審計、銷售審計等各類專項審計項目。
2、在審計過程中，嚴(yán)格按照審計準(zhǔn)則，規(guī)范編制審計工作底稿，全面、客觀撰寫審計報告。精準(zhǔn)識別業(yè)務(wù)風(fēng)險點，認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)控測試，針對發(fā)現(xiàn)問題提出切實可行的整改建議，并跟進整改落實情況，確保問題整改形成閉環(huán)管理。
三、風(fēng)險識別與評估
1、聚焦重點領(lǐng)域，開展深度風(fēng)險評估工作。通過數(shù)據(jù)分析、流程梳理等手段，識別影響財務(wù)目標(biāo)與業(yè)務(wù)目標(biāo)達成的各類風(fēng)險因素，進行科學(xué)風(fēng)險評級，形成詳細風(fēng)險清單，并制定針對性風(fēng)險應(yīng)對方案。
2、持續(xù)監(jiān)控公司經(jīng)營數(shù)據(jù)與財務(wù)指標(biāo)變化，及時察覺異常波動，深入分析潛在風(fēng)險并發(fā)出預(yù)警，為管理層決策提供有力支持。
四、內(nèi)外部協(xié)調(diào)溝通
1、積極對接公司各部門、外部審計機構(gòu)以及監(jiān)管部門，配合完成各類審計檢查工作，及時提供準(zhǔn)確資料，協(xié)調(diào)解決檢查過程中出現(xiàn)的問題。
2、組織開展內(nèi)控知識培訓(xùn)與宣導(dǎo)活動，提高各業(yè)務(wù)部門員工風(fēng)險控制意識，促進公司整體內(nèi)控文化建設(shè)。
五、整改跟蹤與優(yōu)化
對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行全程跟蹤，建立整改臺賬，定期評估整改效果，推動公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化與管理水平提升。針對舞弊、瀆職等違規(guī)行為，組織開展專項調(diào)查，嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任人，維護公司利益與正常運營秩序。

任職資格
一、學(xué)歷與專業(yè)：本科及以上學(xué)歷，會計、審計、財務(wù)管理、經(jīng)濟類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
二、工作經(jīng)驗：具備 5 年以上內(nèi)控審計、風(fēng)險管理或會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗，擁有房地產(chǎn)、商業(yè)運營、物業(yè)管理行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。熟悉行業(yè)內(nèi)常見財務(wù)風(fēng)險點與內(nèi)控管理難點，能夠快速適應(yīng)公司業(yè)務(wù)特點開展工作。
三、專業(yè)知識與技能
1、精通內(nèi)部審計準(zhǔn)則、內(nèi)控框架（如 COSO）、財務(wù)審計流程以及風(fēng)險管理方法，具備扎實專業(yè)知識功底。
2、擁有較強數(shù)據(jù)分析能力，熟練運用 Excel、PPT 等辦公軟件，能夠通過數(shù)據(jù)挖掘發(fā)現(xiàn)潛在問題與風(fēng)險線索。具備注冊會計師（CPA）、內(nèi)部審計師（CIA）或中級會計職稱者優(yōu)先。
四、綜合能力
1、邏輯思維清晰，原則性強，對風(fēng)險具有高度敏感度和合規(guī)意識，能夠在復(fù)雜業(yè)務(wù)環(huán)境中準(zhǔn)確識別風(fēng)險并做出合理判斷。
2、具備優(yōu)秀溝通協(xié)調(diào)能力，能夠與不同部門人員進行有效溝通，推動審計工作順利開展以及問題整改落實。擁有良好報告撰寫能力，能夠清晰、準(zhǔn)確闡述審計發(fā)現(xiàn)與建議。